供水企業(yè)常見(jiàn)的年度預(yù)算指標(biāo)
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發(fā)布日期：2019-01-02 來(lái)源：自來(lái)水先生 瀏覽次數(shù)：
557
| 財(cái)務(wù)指標(biāo) |
單位 |
備注 |
| 取水量 |
萬(wàn)m3 |
|
| 原水購(gòu)水費(fèi) |
萬(wàn)元 |
需要時(shí) |
| 水資源費(fèi) |
萬(wàn)元 |
|
| 供水量 |
萬(wàn)m3 |
|
| 其中外購(gòu)水量 |
萬(wàn)m3 |
有發(fā)生時(shí) |
| 售水量 |
萬(wàn)m3 |
|
| 其中躉售水量 |
萬(wàn)m3 |
有發(fā)生時(shí) |
| 產(chǎn)銷差率 |
% |
|
| 管網(wǎng)漏損率 |
% |
|
| 售水收入 |
萬(wàn)元 |
|
| 平均售水單價(jià) |
元/m3 |
|
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 |
萬(wàn)元 |
|
| 制水成本 |
萬(wàn)元 |
|
| 制水單位成本 |
元/m3 |
|
| 制水藥劑 |
萬(wàn)元 |
|
| （1）凈水劑 |
萬(wàn)元 |
|
| （2）消毒劑 |
萬(wàn)元 |
|
| （3）其他 |
萬(wàn)元 |
|
| 制水動(dòng)力費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
|
| （1）電費(fèi) |
萬(wàn)元 |
|
| （2）燃料 |
萬(wàn)元 |
|
| （3）其他 |
萬(wàn)元 |
|
| 工資薪酬 |
萬(wàn)元 |
|
| 制造費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
|
| （1）折舊 |
萬(wàn)元 |
|
| （2）維護(hù)費(fèi) |
萬(wàn)元 |
|
| 其他費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
|
| 輸配水成本 |
萬(wàn)元 |
|
| 輸配水單位成本 |
元/m3 |
|
| 工資薪酬 |
萬(wàn)元 |
|
| 制造費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
|
| （1）折舊 |
萬(wàn)元 |
|
| （2）維護(hù)費(fèi) |
萬(wàn)元 |
|
| 辦公費(fèi) |
萬(wàn)元 |
|
| 其他費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
|
| 銷售費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
|
| 工資薪酬 |
萬(wàn)元 |
|
| 制造費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
|
| 其他費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
|
| 管理費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
|
| 工資薪酬 |
萬(wàn)元 |
|
| 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 |
萬(wàn)元 |
|
| 折舊 |
萬(wàn)元 |
|
| 房產(chǎn)、土地使用稅 |
萬(wàn)元 |
|
| 其他費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
|
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
|
| 售水業(yè)務(wù)利潤(rùn) |
萬(wàn)元 |
|
| 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) |
萬(wàn)元 |
|
| 營(yíng)業(yè)外收支 |
萬(wàn)元 |
|
| 利潤(rùn)總額 |
萬(wàn)元 |
|
| 其他指標(biāo) |
單位 |
備注 |
| 水費(fèi)回收率 |
% |
|
| 新增用戶數(shù) |
戶 |
|
| 水表抄見(jiàn)率 |
% |
|
| 抄表到戶率 |
% |
|
| 管網(wǎng)更新率 |
% |
|
| 用戶滿意度 |
% |
|
| 管網(wǎng)壓力合格率 |
% |
|
| 搶修及時(shí)率 |
% |
|
| 投訴處理及時(shí)率 |
% |
|
| 電話接通率 |
% |
|
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